——2024年1月8日在宿豫區(qū)第十八屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上

區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)  仲  熠

各位代表：

我受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告我區(qū)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)各位委員和列席人員提出意見。

一、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2023年是貫徹黨的二十大精神的開局之年，是三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展的一年。全區(qū)各級(jí)財(cái)政部門始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全面落實(shí)“加力提效實(shí)施積極的財(cái)政政策”重大要求，積極抓好財(cái)稅收入，牢固樹立過(guò)“緊日子”思想，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全面實(shí)施績(jī)效管理，兜牢兜實(shí)“三保”底線，切實(shí)防范債務(wù)金融風(fēng)險(xiǎn)，有效保障區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)運(yùn)行，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1.收入執(zhí)行情況

2023年，全區(qū)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入40.1億元，為預(yù)算的100.07%，增長(zhǎng)14.5%，稅收占比90.05%。一般公共預(yù)算收入中稅收收入36.11億元，增長(zhǎng)25.7%；非稅收入3.99億元，下降36.6%。

分級(jí)次一般公共預(yù)算收入完成情況：區(qū)本級(jí)（含區(qū)直、宿遷高新區(qū)、電商產(chǎn)業(yè)園、生態(tài)化工園區(qū)、張家港宿豫工業(yè)園區(qū)、順河街道、豫新街道、陸集街道）收入38.45億元，增長(zhǎng)13.49%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)收入1.65億元，增長(zhǎng)43.48%。區(qū)本級(jí)收入中：區(qū)直8.92億元、宿遷高新區(qū)（含下相街道）5.75億元、電商產(chǎn)業(yè)園16.72億元、生態(tài)化工園區(qū)3.88億元、張家港宿豫工業(yè)園區(qū)1.69億元、順河街道1.22億元、陸集街道0.27億元。

2.支出預(yù)計(jì)執(zhí)行情況

2023年，全區(qū)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算支出66.66億元，為預(yù)算的100%，增長(zhǎng)3.65%。

分級(jí)次一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)執(zhí)行情況：區(qū)本級(jí)64.46億元，增長(zhǎng)2%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)2.2億元，增長(zhǎng)92.98%。區(qū)本級(jí)支出中：區(qū)直44.75億元、宿遷高新區(qū)（含下相街道）4.89億元、電商產(chǎn)業(yè)園10.66億元、生態(tài)化工園區(qū)2.23億元、張家港宿豫工業(yè)園區(qū)0.7億元、現(xiàn)代農(nóng)園0.05億元、順河街道0.74億元、豫新街道0.29億元、陸集街道0.15億元。 

3.財(cái)政平衡預(yù)計(jì)情況

2023年，全區(qū)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入40.1億元，加上稅收返還和省市各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助29.36億元、轉(zhuǎn)貸一般債券收入2.64億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)9.3億元、調(diào)入資金6.05億元，收入總計(jì)87.45億元。2023年，全區(qū)預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算支出66.66億元，加上各項(xiàng)上解支出9.04億元、一般債券還本支出2.65億元、調(diào)出資金0.55億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年8.55億元，支出總計(jì)87.45億元。當(dāng)年一般公共預(yù)算收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2023年，全區(qū)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)政府性基金收入33.97億元（含市轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助我區(qū)土地收入10.72億元），加上轉(zhuǎn)貸專項(xiàng)債券收入18.83億元（其中再融資債券12.1億元、新增專項(xiàng)債券6.73億元）、上年結(jié)轉(zhuǎn)2.3億元、調(diào)入資金0.55億元，收入總計(jì)55.65億元。2023年，全區(qū)預(yù)計(jì)完成政府性基金預(yù)算支出36.43億元，加上各項(xiàng)上解支出0.5億元、專項(xiàng)債券還本支出12.1億元、調(diào)出資金5.77億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年0.85億元，支出總計(jì)55.65億元。當(dāng)年政府性基金預(yù)算收支平衡。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

2023年，全區(qū)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入2830萬(wàn)元。調(diào)出資金2830萬(wàn)元。當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。

（四）社保基金預(yù)算執(zhí)行情況

2023年，全區(qū)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)區(qū)級(jí)社保基金預(yù)算收入為8.66億元，增長(zhǎng)3.47%。當(dāng)年預(yù)計(jì)完成社保基金支出6.56億元，增長(zhǎng)11.25%。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余2.1億元，年末滾存結(jié)余10.05億元。

（五）政府債務(wù)情況

2023年，省財(cái)政廳核定我區(qū)政府債務(wù)限額92.31億元，其中：一般債務(wù)限額33.91億元，專項(xiàng)債務(wù)限額58.4億元。根據(jù)政府債務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，截至2023年底，全區(qū)政府債務(wù)余額92.3億元，其中：一般債務(wù)33.9億元，專項(xiàng)債務(wù)58.4億元。地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

（六）區(qū)直“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)行情況

2023年，預(yù)計(jì)區(qū)直“三公”經(jīng)費(fèi)支出737萬(wàn)元，增長(zhǎng)22%，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)用為54萬(wàn)元（2022年未發(fā)生出國(guó)出境費(fèi)用），公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)536萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.1%（按照我區(qū)公務(wù)用車改革要求，原車管中心294萬(wàn)元辦公費(fèi)調(diào)整分?jǐn)倿楦鲉挝还囘\(yùn)行維護(hù)費(fèi)，導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)口徑變化，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)總體支出同比增長(zhǎng)）；公務(wù)接待費(fèi)147萬(wàn)元，下降14.5%。

以上是2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的預(yù)計(jì)反映，由于上下級(jí)財(cái)政尚未結(jié)算，2023年財(cái)政決算正在編制，最終決算數(shù)據(jù)會(huì)有所變化，屆時(shí)再向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告準(zhǔn)確結(jié)果。

二、2023年重點(diǎn)工作開展情況

1.堅(jiān)持“多方生財(cái)”，科學(xué)統(tǒng)籌資金提升保障能力。全區(qū)各級(jí)財(cái)政部門積極應(yīng)對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，把財(cái)源建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展作為頭等大事抓牢抓實(shí)，全力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤，夯實(shí)財(cái)政運(yùn)行基礎(chǔ)。收入保持較高增長(zhǎng)。持續(xù)推進(jìn)財(cái)稅聯(lián)席制度和稅收協(xié)同共治制度，進(jìn)一步加強(qiáng)部門聯(lián)動(dòng)協(xié)作，強(qiáng)化收入形勢(shì)分析研判，狠抓重點(diǎn)行業(yè)、主體稅種征管，2023年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入達(dá)40.1億元，增長(zhǎng)14.5%，稅收占比90.05%，綜合財(cái)力水平不斷提高。策應(yīng)扶持質(zhì)效提升。圍繞“三個(gè)統(tǒng)籌”目標(biāo)，持續(xù)強(qiáng)化財(cái)政資源統(tǒng)籌力度，深入研究上級(jí)政策支持領(lǐng)域，把握資金支持的重點(diǎn)和趨向，全力做好對(duì)上資金爭(zhēng)取。2023年累計(jì)爭(zhēng)取上級(jí)一般及專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金29.36億元，獲得政府債券轉(zhuǎn)貸資金21.47億元，有力保障區(qū)內(nèi)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。牢固樹立政府“過(guò)緊日子”思想，嚴(yán)把財(cái)政支出關(guān)口，當(dāng)好“鐵公雞”，打好“鐵算盤”，始終做到量力而行、盡力而為。在政府部門預(yù)算編制上，2023年安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年壓降9.7%，其中：一般項(xiàng)目壓降5.3%，工程項(xiàng)目壓降20.2%。同時(shí)，持續(xù)壓縮一般性支出，節(jié)省資金用于安排“三保”和支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

2.堅(jiān)持“高效用財(cái)”，健全保障機(jī)制提升民生福祉。民之所盼就是政之所向、財(cái)之所用。在財(cái)力有限情況下，始終堅(jiān)持集中財(cái)力用于支持保障和改善民生，2023年，全區(qū)完成一般公共預(yù)算支出66.66億元，其中民生支出52.53億元，民生支出占比78.81%。兜牢兜實(shí)“三保”底線。印發(fā)《關(guān)于筑牢兜實(shí)“三保”底線促進(jìn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行的通知》，始終堅(jiān)持將“三保”足額列入預(yù)算，確保“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，2023年安排“三保”支出27.96億元。全區(qū)“三保”運(yùn)行總體平穩(wěn)，動(dòng)態(tài)可用財(cái)力、風(fēng)險(xiǎn)防范和暫付款項(xiàng)化解均處于合理區(qū)間。全力落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策。減負(fù)穩(wěn)崗政策提質(zhì)增效，統(tǒng)籌做好大學(xué)畢業(yè)生、就業(yè)困難人員、退役軍人等重點(diǎn)群體就業(yè)工作，2023年發(fā)放各類就業(yè)類社保補(bǔ)貼2533余萬(wàn)元，充分發(fā)揮穩(wěn)定就業(yè)作用，有效促進(jìn)創(chuàng)業(yè)就業(yè)。優(yōu)先支持保障教育事業(yè)發(fā)展。貫徹“財(cái)政再緊不能緊教育”理念，圍繞群眾對(duì)“上好學(xué)”的需求，著力支持教育優(yōu)先發(fā)展，2023年安排教育投入10.82億元，占一般公共預(yù)算支出16.23%，重點(diǎn)支持恒山路小學(xué)、燕山路初中等校區(qū)建設(shè)，全區(qū)教育質(zhì)量、辦學(xué)條件、師資質(zhì)量、校園安全全面顯著提升。大力支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。聚力保障人民健康、守護(hù)生命安全，立足群眾對(duì)“家門口看好病”的期盼，健全“4+6+N”公立醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，做好醫(yī)療衛(wèi)生支出資金保障，有效提升醫(yī)療資源供給水平，2023年衛(wèi)生健康支出4.44億元，為建設(shè)健康宿豫提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力支撐。持續(xù)提升文化軟實(shí)力。著力構(gòu)建文化事業(yè)發(fā)展財(cái)政保障長(zhǎng)效機(jī)制，支持公益性文化事業(yè)發(fā)展，2023年投入文化旅游體育與傳媒支出6916萬(wàn)元，設(shè)立400萬(wàn)元區(qū)級(jí)文化發(fā)展引導(dǎo)資金，支持疫情后旅游業(yè)回暖，滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的公共文化產(chǎn)品需求，推動(dòng)文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

3.堅(jiān)持“科學(xué)理財(cái)”，圍繞要素支撐增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)能。提質(zhì)增效實(shí)施積極財(cái)政政策，助力“外引內(nèi)培”雙輪驅(qū)動(dòng)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈培育，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)、聚集發(fā)展。積極推進(jìn)減稅降費(fèi)政策。認(rèn)真貫徹落實(shí)省委省政府《關(guān)于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好的若干政策措施》文件要求，完善財(cái)政服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)政策體系，為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型集聚積蓄勢(shì)能，為實(shí)體創(chuàng)新發(fā)展輸血供氧。2023年，全區(qū)減稅降費(fèi)超15億元，最大限度發(fā)揮財(cái)政政策扶持效應(yīng)。精準(zhǔn)落實(shí)重大產(chǎn)業(yè)支持政策。梳理并落實(shí)一攬子穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策，細(xì)化實(shí)化接續(xù)政策，持續(xù)促進(jìn)企業(yè)動(dòng)能轉(zhuǎn)換、走好專精特新發(fā)展之路，及時(shí)兌付各類企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金2.33億元，安排9600萬(wàn)元區(qū)級(jí)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金，對(duì)重點(diǎn)升級(jí)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)等，全力支持地方經(jīng)濟(jì)率先好轉(zhuǎn)。加大財(cái)政金融扶持力度。圍繞服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、支持重點(diǎn)項(xiàng)目，加強(qiáng)政銀企對(duì)接，拓展融資渠道、降低融資成本，提升金融服務(wù)水平，引導(dǎo)更多“金融”活水流向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)。2023年，區(qū)內(nèi)積極平穩(wěn)運(yùn)行基金3支，實(shí)現(xiàn)投資企業(yè)2家，投資金額2500萬(wàn)元。

4.堅(jiān)持“規(guī)范管財(cái)”，深入推進(jìn)改革提升財(cái)政效能。堅(jiān)持以改革為導(dǎo)向，向改革要?jiǎng)恿Γ騽?chuàng)新要活力，不斷完善財(cái)政制度體系建設(shè)，切實(shí)提高管財(cái)理財(cái)水平。在制度建設(shè)上提升。按照“財(cái)力統(tǒng)籌、權(quán)責(zé)適應(yīng)、穩(wěn)中微調(diào)、實(shí)事求是”原則，印發(fā)《關(guān)于調(diào)整完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道、園區(qū)）財(cái)政管理體制的通知》，進(jìn)一步明確鄉(xiāng)鎮(zhèn)園區(qū)財(cái)權(quán)事權(quán)，理順區(qū)鄉(xiāng)財(cái)政分配關(guān)系，科學(xué)劃分收入范圍，更好發(fā)揮財(cái)政在社會(huì)治理中的基礎(chǔ)和重要支柱作用。在績(jī)效管理上發(fā)力。全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理規(guī)范化、整體化、公開化，將績(jī)效管理深度融入預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督全過(guò)程，2023年?duì)款^制定《宿豫區(qū)項(xiàng)目績(jī)效管理辦法》，對(duì)4家單位開展整體支出和重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，進(jìn)一步規(guī)范和強(qiáng)化績(jī)效管理，著力提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。此外，實(shí)現(xiàn)預(yù)算一體化建設(shè)向鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道、園區(qū)）全覆蓋，同步上線“三公經(jīng)費(fèi)”監(jiān)管模塊，加快推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，積極構(gòu)建財(cái)政大監(jiān)督工作格局。在國(guó)企監(jiān)管上提速。制訂出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作的實(shí)施意見》《關(guān)于加強(qiáng)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)投資管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》《宿豫區(qū)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)評(píng)估管理細(xì)則》等系列規(guī)范性文件，健全以管資本為主的國(guó)資監(jiān)管體系，不斷規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為。同時(shí)，持續(xù)助力企業(yè)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，2023年累計(jì)完成全民所有制企業(yè)公司制改革255家，4月我區(qū)國(guó)有公司江蘇運(yùn)東控股集團(tuán)有限公司成功獲得AA+信用等級(jí)資質(zhì)，進(jìn)一步拓寬融資渠道、降低融資成本，切實(shí)提高區(qū)內(nèi)企業(yè)整體形象和競(jìng)爭(zhēng)力。在債務(wù)管控上加碼。認(rèn)真落實(shí)上級(jí)關(guān)于債務(wù)管控的政策要求，嚴(yán)格執(zhí)行《宿豫區(qū)國(guó)有企業(yè)到期債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與處置暫行辦法》《宿豫區(qū)融資平臺(tái)公司經(jīng)營(yíng)性債務(wù)管控實(shí)施方案》等制度文件，建立健全債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)和預(yù)警體系，始終守牢風(fēng)險(xiǎn)底線。全區(qū)連續(xù)六年超額完成年度化債任務(wù)，順利實(shí)現(xiàn)債務(wù)率、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)“兩個(gè)不反彈”目標(biāo)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)保持在綠色等級(jí)。

上述成績(jī)的取得，是區(qū)委、區(qū)政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大、政協(xié)以及代表委員們加強(qiáng)監(jiān)督、有力指導(dǎo)的結(jié)果。在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還面臨一些問(wèn)題挑戰(zhàn)，主要是財(cái)政收入增長(zhǎng)壓力加大，房地產(chǎn)業(yè)“信心”不足，新興產(chǎn)業(yè)收入貢獻(xiàn)占比較低；財(cái)政收支平衡矛盾加劇，“三保”支出、債務(wù)還本付息等剛性支出需求保障壓力加大等。對(duì)此，我們將高度重視，并認(rèn)真聽取各位代表、委員的意見建議，采取有效措施，努力加以解決。

三、2024年財(cái)政預(yù)算草案

2024年是貫徹落實(shí)黨的二十大精神和實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，做好預(yù)算編制和財(cái)政工作至關(guān)重要。全區(qū)各級(jí)財(cái)政部門要以學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神為統(tǒng)攬，深入落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和省委、市委、區(qū)委全會(huì)精神，努力踐行“積極的財(cái)政政策要適度加力、提質(zhì)增效”的要求，牢固樹立過(guò)“緊日子”思想，堅(jiān)持量入為出、有保有壓，全力增強(qiáng)民生項(xiàng)目和重點(diǎn)工程財(cái)力保障，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

2024年，我區(qū)財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破”工作總基調(diào)，全面貫徹落實(shí)中央關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見，牢固樹立過(guò)“緊日子”思想，持續(xù)抓好財(cái)稅增收，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)政府債務(wù)管理，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，守牢財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防線，兜實(shí)兜細(xì)“三保”底線，保障區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)運(yùn)行。2024年全區(qū)財(cái)政預(yù)算（草案）建議安排如下：

（一）一般公共預(yù)算安排情況

1.一般公共預(yù)算收入

2024年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入安排為42.51億元，增長(zhǎng)6%。區(qū)本級(jí)收入40.64億元，增長(zhǎng)5.68%，其中：區(qū)直9.48億元、電商產(chǎn)業(yè)園17.5億元、宿遷高新區(qū)（含下相街道）6.39億元、生態(tài)化工園區(qū)3.92億元、張家港宿豫工業(yè)園區(qū)1.75億元、順河街道1.3億元、陸集街道0.3億元。鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)收入1.87億元，增長(zhǎng)13.63%。

2.一般公共預(yù)算支出

2024年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入為42.51億元，加上稅收返還和省市各項(xiàng)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付預(yù)計(jì)補(bǔ)助29.48億元、轉(zhuǎn)貸一般債券收入3億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)8.55億元、調(diào)入資金7.69億元，減去上解上級(jí)支出9.14億元、一般債券還本支出3.8億元、調(diào)出資金0.55億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年5.26億元，全區(qū)一般公共預(yù)算可用財(cái)力為72.48億元。按照不編制赤字預(yù)算要求，2024年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排72.48億元，增長(zhǎng)8.73%。區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排70.51億元，增長(zhǎng)9.38%，其中：區(qū)直49.33億元、宿遷高新區(qū)（含下相街道）5.32億元、電商產(chǎn)業(yè)園10.52億元、生態(tài)化工園區(qū)2.82億元、張家港宿豫工業(yè)園區(qū)1.22億元、現(xiàn)代農(nóng)園0.09億元、順河街道0.6億元、豫新街道0.4億元、陸集街道0.21億元。鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出安排1.97億元，下降10.45%。全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡（2024年，區(qū)級(jí)財(cái)力安排農(nóng)林水支出3.32億元，占區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出49.33億元的6.73%）。

（二）政府性基金預(yù)算安排情況

2024年，全區(qū)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)政府性基金收入39.7億元（含上級(jí)補(bǔ)助收入），增長(zhǎng)16.87%，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)0.85億元，轉(zhuǎn)貸專項(xiàng)債券7.3億元，調(diào)入資金0.55億元，減去上解上級(jí)支出0.7億元、專項(xiàng)債券還本支出1.8億元、調(diào)出資金7.69億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年1億元，全區(qū)政府性基金預(yù)算可用總財(cái)力為37.21億元。按照不編制赤字預(yù)算要求，2024年，全區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排37.21億元，增長(zhǎng)2.1%。全區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況

2024年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為3000萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排3000萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。

（四）社保基金預(yù)算安排情況

2024年，全區(qū)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)區(qū)級(jí)社保基金預(yù)算收入為9.55億元，增長(zhǎng)10.28%。2024年全區(qū)社保基金支出預(yù)算7.3億元，增長(zhǎng)11.28%。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余2.25億元，年末滾存結(jié)余11.15億元。

四、2024年財(cái)政主要目標(biāo)任務(wù)

（一）強(qiáng)化稅收組織工作，促進(jìn)收入提質(zhì)增效。一是強(qiáng)化收入政策研究。密切關(guān)注最新財(cái)稅政策，強(qiáng)化稅收形勢(shì)研判，提高稅源變化趨勢(shì)分析水平，切實(shí)強(qiáng)化組織收入的主動(dòng)性和自覺(jué)性。二是深入推進(jìn)稅收協(xié)同共治工作。完善稅收協(xié)同共治制度，暢通信息溝通渠道；開展專項(xiàng)檢查活動(dòng)，對(duì)征管薄弱環(huán)節(jié)，做到常態(tài)化巡查；明確各單位職責(zé)，增強(qiáng)預(yù)算單位協(xié)稅護(hù)稅積極性。三是強(qiáng)化稅源監(jiān)管。對(duì)照目標(biāo)任務(wù)抓好經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)度，密切關(guān)注基礎(chǔ)稅源及重點(diǎn)行業(yè)中重點(diǎn)稅源企業(yè)的運(yùn)營(yíng)狀況，及時(shí)預(yù)判稅收收入走勢(shì)，提前謀劃應(yīng)對(duì)措施，堵塞稅收漏洞，深挖增收潛力。

（二）持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障支出平穩(wěn)有序。一是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理。嚴(yán)控一般性支出，制定出臺(tái)加強(qiáng)預(yù)算管理辦法，規(guī)范預(yù)算追加程序，嚴(yán)把預(yù)算審核，確保預(yù)算執(zhí)行規(guī)范順暢。二是盤活存量資金。建立健全定期清理結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金工作機(jī)制，加大對(duì)存量資金和基本建設(shè)項(xiàng)目結(jié)余資金的盤活力度，集中有限財(cái)力用于支持各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。三是全力向上爭(zhēng)取。繼續(xù)加強(qiáng)與上級(jí)部門對(duì)接、協(xié)調(diào)力度，爭(zhēng)取轉(zhuǎn)貸更大規(guī)模債券資金，推動(dòng)區(qū)內(nèi)重點(diǎn)項(xiàng)目平穩(wěn)建設(shè)。四是保障重點(diǎn)支出。按分類管理、分類平衡、閉環(huán)運(yùn)作、量力而行的原則，將更多財(cái)力向民生和重點(diǎn)實(shí)事項(xiàng)目?jī)A斜。

（三）提升財(cái)政管理水平，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。一是持續(xù)開展財(cái)政秩序?qū)ｍ?xiàng)整治。進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和規(guī)章制度，切實(shí)把各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和規(guī)章制度落到實(shí)處。二是狠抓債務(wù)管控工作。持續(xù)深入抓好債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范，加大債務(wù)動(dòng)態(tài)跟蹤監(jiān)測(cè)力度，督促各主體嚴(yán)格完成年度化債任務(wù)。同時(shí)，進(jìn)一步加大與銀行等金融機(jī)構(gòu)對(duì)接溝通力度，督促協(xié)助各主體做好到期債務(wù)周轉(zhuǎn)接續(xù)工作，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線。三是提升資金監(jiān)管水平。著力構(gòu)建資金審核、撥付、使用全流程監(jiān)管體系，及時(shí)足額撥付各項(xiàng)上級(jí)專項(xiàng)預(yù)算資金，持續(xù)推進(jìn)財(cái)政規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，提高依法行政依法理財(cái)水平。四是加大國(guó)資監(jiān)管力度。緊緊圍繞國(guó)資監(jiān)管職能，進(jìn)一步建立健全以管資本為主的國(guó)資監(jiān)管體系，綜合運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)、中介審計(jì)、年度考核和紀(jì)檢巡察等多種監(jiān)督手段，積極構(gòu)建國(guó)企業(yè)務(wù)監(jiān)督、綜合監(jiān)督、責(zé)任追究三位一體的監(jiān)督工作閉環(huán)機(jī)制，規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)保值、增值。

（四）落實(shí)積極財(cái)政政策，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是持續(xù)優(yōu)化財(cái)政營(yíng)商環(huán)境。充分發(fā)揮財(cái)政政策實(shí)效，不斷優(yōu)化財(cái)政扶持政策項(xiàng)目申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)、簡(jiǎn)化審批流程、壓縮流轉(zhuǎn)時(shí)間，推動(dòng)惠企政策落地更加有力、幫辦服務(wù)更加主動(dòng)、要素保障更加精準(zhǔn)，切實(shí)提升財(cái)政服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展效能。二是支持市場(chǎng)主體紓困發(fā)展。以發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)為著力點(diǎn)，保持財(cái)政政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性和可持續(xù)性，不折不扣落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，全力兌付企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金，切實(shí)增強(qiáng)地方企業(yè)造血能力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增效和財(cái)政增收良性循環(huán)。三是繼續(xù)加大財(cái)政金融扶持力度。積極對(duì)接了解企業(yè)需求，精準(zhǔn)服務(wù)，幫助企業(yè)進(jìn)一步拓寬融資渠道、降低融資成本，為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好寬松的金融環(huán)境。

各位代表，藍(lán)圖繪就、惟有奮斗，揚(yáng)帆破浪、正當(dāng)其時(shí)！新的一年，我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，凝心聚力、砥礪前行，以敢于爭(zhēng)先的銳氣、自我加壓的勇氣、負(fù)重奮進(jìn)的志氣，全力以赴完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為奮力譜寫“強(qiáng)富美高”社會(huì)主義現(xiàn)代化新宿豫作出新的財(cái)政貢獻(xiàn)。

相關(guān)名詞和縮略語(yǔ)解釋

1.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.稅收返還：是指1994年分稅制改革、2002年所得稅收入分享改革、2009年成品油稅費(fèi)改革后，對(duì)原屬于地方的收入劃分為中央收入部分，給予地方的補(bǔ)償，包括增值稅返還、消費(fèi)稅基數(shù)返還，所得稅基數(shù)返還，成品油稅費(fèi)改革基數(shù)返還等。

3.轉(zhuǎn)移支付：是以各級(jí)政府之間所存在的財(cái)政能力差異為基礎(chǔ)，以實(shí)現(xiàn)各地公共服務(wù)水平的均等化為主旨，而實(shí)行的一種財(cái)政資金轉(zhuǎn)移或財(cái)政平衡制度，分為一般性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。前者可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用，后者能夠體現(xiàn)專項(xiàng)政策導(dǎo)向，專款專用。

4.結(jié)轉(zhuǎn)資金：是指一些項(xiàng)目實(shí)施偏慢、未達(dá)到付款進(jìn)度或部分上級(jí)專項(xiàng)資金下達(dá)較遲，一些當(dāng)年安排的項(xiàng)目無(wú)法按時(shí)完成支出，而該項(xiàng)目下年度還要繼續(xù)實(shí)施或上級(jí)專項(xiàng)資金有規(guī)定用途，因此當(dāng)年的預(yù)算安排并不收回，結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)用于該項(xiàng)目，形成結(jié)轉(zhuǎn)資金。對(duì)于我區(qū)來(lái)說(shuō)，結(jié)轉(zhuǎn)資金主要是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付，專款專用，不允許擅自挪用。

5.調(diào)入資金：一般情況下是指為平衡一般公共預(yù)算收支或按照有關(guān)規(guī)定，從政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等渠道調(diào)入一般公共預(yù)算的資金。

6.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

7.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是國(guó)家以國(guó)有資產(chǎn)所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算。

8.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：是對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。

9.地方政府債券：地方政府債券是指地方政府憑借政府信用發(fā)行的債券，以政府財(cái)政收入作為償還來(lái)源，自2015年開始要求納入預(yù)算管理，分為一般債券和專項(xiàng)債券。一般債券納入一般公共預(yù)算管理，主要以一般公共預(yù)算收入償還。專項(xiàng)債券納入政府性基金預(yù)算管理，以對(duì)應(yīng)的政府性基金或?qū)ｍ?xiàng)收入償還。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)，簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)。