——2025年1月7日在宿豫區第十八屆人民代表大會第四次會議上 

區財政局局長  仲 熠

各位代表：

我受區人民政府委托，現向大會報告我區2024年財政預算執行情況和2025年財政預算（草案），請予審議，并請區政協各位委員和列席人員提出意見。

一、2024年財政預算執行情況

2024年是中華人民共和國成立75周年，是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年。全區各級財政部門始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在區委、區政府的堅強領導下，全面落實“積極的財政政策要適度加力、提質增效”重大要求，積極應對組織收入工作復雜局面，統籌兼顧保障重點支出，持續強化預算約束和績效管理，兜牢兜實“三保”底線，切實防范債務風險，有效保障區域經濟社會平穩運行，預算執行情況總體良好。

（一）一般公共預算執行情況

1.收入執行情況

2024年，全區實現一般公共預算收入42.08億元，為預算的100.17%，增長5%，稅收占比89.25%。一般公共預算收入中稅收收入37.56億元，增長4%；非稅收入4.52億元，增長13.3%。

分級次一般公共預算收入預計完成情況：區本級（含區直、宿遷高新區、電商產業園、生態化工園區、張家港宿豫工業園區、順河街道、豫新街道、陸集街道）收入39.95億元，增長3.9%；鄉鎮收入2.13億元，增長29.7%。區本級收入中：區直8.38億元、宿遷高新區（含下相街道）6.67億元、電商產業園17.66億元、生態化工園區4.06億元、張家港宿豫工業園區1.69億元、順河街道1.15億元、陸集街道0.34億元。

2.支出預計執行情況

2024年，全區預計實現一般公共預算支出66.24億元，為預算的99.4%，下降0.63%。

分級次一般公共預算支出預計執行情況：區本級63.61億元，下降1.3%；鄉鎮級2.63億元，增長19.54%。區本級支出中：區直44.98億元、宿遷高新區（含下相街道）5.21億元、電商產業園9.31億元、生態化工園區2.1億元、張家港宿豫工業園區0.48億元、現代農園0.04億元、順河街道0.92億元、豫新街道0.25億元、陸集街道0.32億元。 

3.財政平衡預計情況

2024年，全區預計實現一般公共預算收入42.08億元，加上稅收返還和省市各項轉移支付補助27.18億元、轉貸一般債券收入4.35億元、上年結轉8.53億元、調入資金11.98億元，收入總計94.12億元。2024年，全區預計完成一般公共預算支出66.24億元，加上各項上解支出10.57億元、一般債券還本支出5.15億元、調出資金0.21億元，支出總計82.17億元。收支相抵，結轉下年11.95億元。當年一般公共預算收支平衡。

（二）政府性基金預算執行情況

2024年，全區預計實現政府性基金收入33.66億元（含市轉移支付補助我區土地收入13.18億元），加上轉貸專項債券收入24.6億元（其中再融資債券12.65億元、新增專項債券11.95億元）、上年結轉0.85億元、調入資金0.21億元，收入總計59.32億元。2024年，全區預計完成政府性基金預算支出33.49億元，加上各項上解支出0.38億元、專項債券還本支出12.65億元、調出資金10.68億元，支出總計57.2億元。收支相抵，結轉下年2.12億元。當年政府性基金預算收支平衡。

（三）國有資本經營預算執行情況

2024年，全區預計實現國有資本經營收入3000萬元。調出資金3000萬元。當年國有資本經營預算收支平衡。

（四）社保基金預算執行情況

2024年，全區預計實現區級社保基金預算收入為10.11億元，增長14.6%。當年預計完成社保基金支出7.39億元，增長14%。收支相抵，當年結余2.72億元，年末滾存結余13.08億元。

（五）政府債務限額情況

2024年，省財政廳核定我區政府債務限額117.16億元，其中：一般債務限額34.46億元，專項債務限額82.7億元。根據政府債務系統統計，截至2024年底，全區政府債務余額115.65億元，其中：一般債務34.45億元，專項債務81.2億元。地方政府債務風險總體可控。

（六）區本級“三公”經費預計執行情況

2024年，預計區本級“三公”經費支出668萬元，下降8.1%，其中因公出國（境）費用為28萬元，下降47.9%；公務用車購置及運行維護費498萬元，增長11.2%；公務接待費142萬元，下降36.9%。

以上是2024年財政預算執行情況的預計反映，由于上下級財政尚未結算，2024年財政決算正在編制，最終決算數據會有所變化，屆時再向區人大常委會報告準確結果。

二、2024年重點工作開展情況

1.攻堅克難，高效“聚財”履職責，增強財政服務保障能力。堅持著眼長遠與當前兼顧，挖潛與開源并重，千方百計做大做強收入蛋糕，推動擴總量、優存量、提質量“三量齊進”，以高水平財力筑牢高質量發展硬支撐。抓牢收入組織“壓艙石”。強化收入形勢分析研判，壓實收入主體責任，對標對表收入預期，堅持以周保月、以月保季、以季保年，確保收入組織緊在前、抓在先。2024年，全區一般公共預算收入達42.08億元、增長5%，稅收占比89.25%、全市第一，收入規模提前一年實現“十四五”規劃預期目標，綜合財力水平不斷提高。下好策應扶持“關鍵棋”。深入研究上級政策，把好風口、把準方向，有針對性地編排項目、謀劃方案，力爭更多重大項目進入省、市大盤子。2024年累計爭取上級一般及專項轉移支付資金27.18億元，獲得政府債券轉貸資金28.95億元，有力保障區內重點項目建設。打好存量盤活“主動仗”。堅持“零錢整用、死錢活用”，推進結余結轉資金清理收回和統籌使用，對包括政策目標相近、資金投向類同、管理方式相近的上級轉移支付及行政事業單位“沉睡”資產，加快盤活整合使用。2024年以來，已累計盤活存量資金8.2億元，統籌用于滿足民生及其他剛性支出需求。

2.人民至上，為民“理財”守初心，聚焦民生福祉普惠共享。

“堅持以人民為中心”是習近平新時代中國特色社會主義思想的根本立場，財政部門始終牢牢把握取之于民、用之于民、造福于民的職能定位，不斷提高公共財政工作的“民生含量”。2024年，全區完成一般公共預算支出66.24億元，其中民生領域支出53.11億元，民生支出占比超80%。兜牢兜實“三保”底線。堅持將“三保”擺在財政預算支出首位，將“三保”支出需求全部列入年度預算，并給予優先充分保障。強化庫款運行監測和“三保”風險研判，提高監測的時效性。2024年全區安排“三保”支出27.87億元，有力保證財政平穩運行。全力落實就業優先。把就業作為最大民生，統籌做好大學畢業生、就業困難人員、退役軍人等重點群體就業工作，2024年發放社保補貼、穩崗補貼、就業補助等1893余萬元，充分發揮穩定就業作用，為區域經濟增添活力。促進教育高質量發展。圍繞“辦人民滿意教育”目標，嚴格落實財政教育投入只增不減要求，全年教育支出11.39億元，同比增長5.3%，重點支持恒山路小學、燕山路初中校區建設及中心城區校舍改擴建工程，全區教育質量、辦學條件、師資質量、校園安全全面顯著提升。聚力鄉村振興戰略。2024年全區高標準農田新增項目0.4萬畝，提升改造項目1.8萬畝，向上爭取資金5430萬元，新增項目1200萬元，提升改造4230萬元，有力保障重點項目建設。加快醫療衛生事業發展。充分發揮財政資金效能，支持建立健全醫療衛生服務保障體系，投入資金3.94億元，用于醫療體系建設與醫療服務能力提升，為建設健康宿豫提供堅實財力支撐。推動文化事業繁榮發展。大力開展文化惠民工程，支持公益性文化事業發展，2024年投入文化旅游體育與傳媒領域資金5960萬元，安排文化惠民活動及其他文化支出預算1895萬元，滿足人民群眾日益增長的公共文化產品需求。

3.精打細算，科學“用財”求創新，充分發揮積極財政效能。

實體經濟的健康發展，是財政可持續平穩運行的重要支撐，堅持以發展實體經濟為著力點，不折不扣落實各項惠企助企政策，培育財源活水，促進經濟增效與財政增收良性循環。完善產業支持政策。深入研究貫徹《江蘇省民營經濟高質量發展2024年工作要點》，結合區情實際，扎實推進全區民營經濟轉型升級、提質增效。2024年及時兌付各類企業獎補資金1.21億元，安排1.1億元區級重點產業引導資金，對重點升級產業進行獎補等，助力民營經濟發展行穩致遠。用好財政金融政策。加強財政金融協調聯動，發揮政策組合效應，提升金融服務水平，引導更多“金融”活水流向實體經濟。截至2024年末，平穩運行智能制造、疌泉化工2支基金，實現投資企業6家，在投金額1.64億元，充分發揮財政資金引導激勵作用。優化政府采購營商環境。全面推行“蘇采云”交易平臺，實現全流程電子化采購。加大政府采購支持中小企業力度，鼓勵采購人將合同預付款比例提高30%，強化資金支付效率。堅持以問題為導向，全面開展全區預算單位購買第三方服務實施情況開展專項檢查，有效防止“既花錢購買服務，又撥款養人辦事”項目。持續規范政府采購市場秩序，實行政府采購領域“四類”違法違規行為常態化管理，堅決糾正違法違規行為，發現一起，查處一起，堅決做到“零容忍”。今年以來依法對7家違規供應商進行處罰。

4.立足長遠，有力“管財”顯成效，引領財政管理高效規范。

強化“大財政”理念，以制度建設為抓手，進一步完善預算管理制度，切實規范財政管理、提高資金效率。預算管理日趨完善。深入推進預算管理一體化改革，按照上級統一部署，新上轉移支付預算分配系統，強化對轉移支付下達、支出進度、中央直達資金使用等情況的動態監測。深化零基預算改革，在2025年部門預算編制中，所有的預算支出以零為基點，編制五大類重點保障事項清單，逐項審議預算年度內各項支出內容的必要性、合理性及其開支標準，有效提高財政資金使用效益。績效管理持續發力。堅持“管錢重效、花錢問效”，按照“先謀事、再排錢”原則，對全區新增項目、政策超300萬元和延續項目、政策超600萬元全面開展預算事前績效評估工作。強化重點績效評價應用，對人社局開展部門整體支出重點績效評價，對城市管理局、衛健局和水利局開展項目支出重點績效評價，并依據評價結果科學排定下年度預算支出。開展全成本績效分析試點，聘請第三方對住建局綠化管養項目開展預算績效成本分析，切實提高項目資金的使用效益。債務管控穩中有序。認真落實上級關于債務管控的政策要求，嚴格執行《宿豫區國有企業到期債務風險預警與處置暫行辦法》《宿豫區融資平臺公司經營性債務管控實施方案》等制度文件，建立健全債務風險動態統計監測和預警體系，持續推動經營性債務控規模、減數量、控成本，不斷推進存量債務“削峰降本”，始終守牢風險底線。全區連續七年超額完成年度化債任務，債務風險等級保持穩定，債務風險繼續保持在綠色等級。國企監管提質增效。全面啟動國有企業改革深化提升行動，對國企從功能使命類、體制機制類兩個方面進行再完善、再提升，制定出臺《宿豫區國有企業改革深化提升行動實施方案》，對全區國有企業布局、定位、戰略方面等進行了整體塑造。印發《宿豫區國有企業主責主業管理辦法》，明確6家集團主責主業內容，區域國企集團整體發展思路和方向不斷明晰。累計出臺國資國企監管制度性文件8項，理順“集中監管、分級授權”監管體制，推動全區國企人員、薪酬統一監管，完善重大事項決策機制，對國企和合規管理進一步明確。切實推進在線監管信息建設工作，全面接入市國資國企在線監管系統，實現了全區國有企業全覆蓋。持續完善區級國資監管信息平臺，實現“資金、資產、三重一大、融資”4項監管工作動態化、實時化、數字化。

上述成績的取得，是區委、區政府堅強領導的結果，是區人大、政協以及代表委員們加強監督、有力指導的結果。在總結成績的同時，我們也清醒地認識到預算執行和財政工作中還面臨一些問題挑戰，主要是財政收入組織難度較大，房地產業“信心”依舊不足，財政收支平衡矛盾加劇，“三保”支出、債務還本付息等剛性支出需求保障壓力加大，資金調度較為困難等。對此，我們將高度重視，并認真聽取各位代表、委員的意見建議，采取有效措施，努力加以解決。

三、2025年財政預算草案

今年財政工作的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十屆三中全會精神和習近平總書記對江蘇工作重要講話重要指示精神，認真落實中央經濟工作會議和省委、市委、區委全會精神，錨定“多占份額、多進位次、多作貢獻”目標，強化財政資源統籌，不斷優化支出結構，兜牢“三保”底線，加強重點項目財力保障，提高財政資源配置效率，持續保障改善民生，筑實債務風險防線，推動經濟社會高質量發展。

綜合考慮各方面因素，2025年全區財政預算（草案）建議安排如下：

（一）一般公共預算安排情況

1.一般公共預算收入

2025年，全區一般公共預算收入安排為42.92億元，增長2%。區本級收入40.75億元，增長2.01%，其中：區直8.76億元、電商產業園17.84億元、宿遷高新區（含下相街道）6.8億元、生態化工園區4.1億元、張家港宿豫工業園區1.73億元、順河街道1.17億元、陸集街道0.35億元。鄉鎮級收入2.17億元，增長1.88%。

2.一般公共預算支出

2025年，全區一般公共預算收入為42.92億元，加上稅收返還和省市各項財政轉移支付預計補助28億元、轉貸一般債券收入6.92億元、上年結轉11.95億元、調入資金9.66億元，減去上解上級支出10億元、一般債券還本支出7.77億元、調出資金0.56億元、結轉下年5.46億元，全區一般公共預算可用財力為75.66億元。按照不編制赤字預算要求，2025年，全區一般公共預算支出安排75.66億元，較上年預算數下降4.2%。區本級一般公共預算支出安排73.72億元，下降4%，其中：區直52.16億元、宿遷高新區（含下相街道）5.42億元、電商產業園10.5億元、生態化工園區3億元、張家港宿豫工業園區1.25億元、現代農園0.15億元、順河街道0.61億元、豫新街道0.44億元、陸集街道0.19億元。鄉鎮一般公共預算支出安排1.94億元，下降26.2%。全區一般公共預算收支平衡。（2025年，區級財力安排農林水支出3.53億元，較上年增長6.33%；區級一般公共預算支出52.16億元，較上年預計執行數增長5.74%）

（二）政府性基金預算安排情況

2025年，全區預計實現政府性基金收入34億元（含上級補助收入），加上轉貸專項債券收入1.5億元、上年結轉2.12億元、調入資金0.56億元，減去上解上級支出0.5億元、調出資金9.66億元、結轉下年1.02億元，全區政府性基金預算可用總財力為27億元。按照不編制赤字預算要求，2025年，全區政府性基金預算支出安排27億元，下降19.4%。全區政府性基金預算收支平衡。

（三）國有資本經營預算安排情況

2025年，國有資本經營預算收入為2000萬元，國有資本經營預算支出安排2000萬元。國有資本經營預算收支平衡。

（四）社保基金預算安排情況

2025年，全區預計實現區級社保基金預算收入為11.11億元，增長9.9%。2025年全區社保基金支出預算8.16億元，增長10.5%。收支相抵，當年結余2.95億元，年末滾存結余16.03億元。

四、2025年財政主要目標任務

（一）知重負重、奮發有為，增強財政保障能力，奮進高質量發展新征程

加大收入組織力度。密切關注國家稅收政策變化，及時調整區域財稅規劃。進一步壓實收入主體責任，深挖園區收入“主戰場”潛力，緊盯標廠抓好招商引資，多措并舉補齊鄉鎮收入短板，高效提升區域收入均衡性，切實提高各主體財力水平和保障能力。強化稅收征管。加大部門協調聯動，提前預判收入形勢，堵塞稅收征管漏洞，確保收入及時入庫。加強策應扶持。分析研究國家和省市財政補助政策，找準與宿豫實際結合點，理順向上爭取資金渠道，精準對接爭取資金。加大盤活存量資金。定期梳理盤活存量資金，壓縮結余結轉資金規模，深挖存量潛力，彌補收支缺口。加大資金統籌整合力度。深入推進全口徑、一體化預算管理，不斷強化“四本預算”的統籌銜接，建立多元化資金籌措機制，加強單位自有收入、地方政府債券、上級補助和存量資金的統籌使用，切實增強財政資金的有效供給。

（二）有保有壓、細水長流，筑牢兜實民生底線，共享改革發展新成果

落實過緊日子要求。完善節約型財政保障機制，堅持預算法定，強化預算約束，嚴控預算追加。厲行節約辦事業，壓減會議費、培訓費等一般性支出，減少非剛性、非重點、非急需項目資金。合理保障重點項目建設。嚴格財政承受能力評估制度，對政府投資等重點項目建設，開展財政承受能力評估論證，確保與財力狀況相匹配。精準補齊民生短板。堅持盡力而為、量力而行，持續推進保障和改善民生各項工作，著力解決好人民群眾急難愁盼問題。深入開展“收入增長提速”項目，提升高質量就業崗位數量，幫扶城鎮失業人員再就業；持續抓好醫療衛生經費投入，嚴格落實基本公共衛生服務人均標準；織密扎牢社會保障網，重點關注低保、特困人群，保障困難群眾基本生活；支持社會事業發展，傾情守護“一老一小”，保障婦女兒童合法權益，健全老年人、殘疾人關愛服務體系；統籌財力保障學前和義務階段經費投入，推動教育事業均衡發展；做好重點工程項目建設經費投入，兜住、兜準、兜牢民生底線，持續提升民生福祉水平。

（三）穩中求進、以進促穩，持續深化財政改革，走好質效提升新路徑

推進零基預算改革。繼續深入推進零基預算改革，打破“基數+增長”固有模式，以實際財力為基礎，科學編制政府部門預算。打破以往預算基數，所有預算支出均以零為基點，按照以收定支要求，結合年度財力狀況、實際需求和績效情況等統籌核定，對非急需、非重點項目，堅決予以壓減甚至取消。強化政府采購管理。加大政府采購監管力度，強化采購全流程管控制度建設，保障中小微企業采購份額合法權益。提升績效管理水平。完善事前、事中、事后績效管理閉環系統，嚴格績效目標管理，完善績效評價工作機制，加大績效信息公開力度，強化預算績效管理激勵約束，完善績效評價結果與預算安排和政策調整掛鉤的機制，著力構建“花錢必問效、無效必問責”機制，最大限度提升資金使用效益。嚴格政府債務管控。進一步堅決壓實屬地責任，結合最新債務管控政策要求，確保政府債務風險等級維持穩定，推動落實平臺公司經營性債務管控任務，牢牢守住不發生區域性系統性金融風險的底線。持續推進國企深化改革。加大對重點產業、關鍵領域的整合力度，持續推動國企市場化體制機制完善，提高各集團市場化運作水平。扎實做好國有資產盤活。統籌推進資產產證辦理、賬務梳理、閑置盤活等工作，強化對外投資、各類債權效益低下問題治理，確保各類資產最大限度盤活利用。

（四）惠企助企、精準發力，做強做優實體經濟，創新驅動發展新動力

積極落實財稅政策。認真落實國家各項稅收優惠政策，保障減稅降費紅利直達企業，減輕企業稅費負擔，支持中小微企業發展。堅定不移實施積極財政政策，充分發揮財政政策的導向性、撬動性、激勵性作用，優化政策工具，圍繞市場主體實際需要精準打好政策“組合拳”，多措并舉支持企業高質量發展，進一步釋放市場主體活力，著力打好經濟發展主動仗。加大財政金融扶持力度。積極處理好政府和市場、財政和金融的關系，推動有效市場和有為政府更好結合，加強財政與金融協同聯動，圍繞服務實體經濟、支持重點項目，加強政銀企對接，拓展融資渠道、降低融資成本，提升金融服務水平，引導更多“金融活水”流向實體經濟。持續優化營商環境。堅定扛起發展責任，進一步提升服務企業水平，暢通政企溝通渠道，強化發展要素保障，開展財政惠企政策宣傳調研，加強跟蹤服務幫辦力度，精準對接企業需求，幫助企業解決實際困難。

各位代表，2025年財政工作任務艱巨、責任重大。新的一年，我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在區委、區政府的堅強領導下，咬定目標、埋頭苦干，奮力拼搏、真抓實干，全力以赴完成各項財政改革任務，在推動“強富美高”新宿豫現代化建設中奮力書寫財政發展新篇章。

相關名詞和縮略語解釋

1.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.稅收返還：是指1994年分稅制改革、2002年所得稅收入分享改革、2009年成品油稅費改革后，對原屬于地方的收入劃分為中央收入部分，給予地方的補償，包括增值稅返還、消費稅基數返還，所得稅基數返還，成品油稅費改革基數返還等。

3.轉移支付：是以各級政府之間所存在的財政能力差異為基礎，以實現各地公共服務水平的均等化為主旨，而實行的一種財政資金轉移或財政平衡制度，分為一般性轉移支付和專項轉移支付。前者可以按照相關規定統籌安排和使用，后者能夠體現專項政策導向，專款專用。

4.結轉資金：是指一些項目實施偏慢、未達到付款進度或部分上級專項資金下達較遲，一些當年安排的項目無法按時完成支出，而該項目下年度還要繼續實施或上級專項資金有規定用途，因此當年的預算安排并不收回，結轉到下年繼續用于該項目，形成結轉資金。對于我區來說，結轉資金主要是上級專項轉移支付，專款專用，不允許擅自挪用。

5.調入資金：一般情況下是指為平衡一般公共預算收支或按照有關規定，從政府性基金預算、國有資本經營預算、預算穩定調節基金等渠道調入一般公共預算的資金。

6.政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

7.國有資本經營預算：是國家以國有資產所有者身份依法取得國有資本收益，并對收益進行分配而發生的各項收支預算。

8.社會保險基金預算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。

9.地方政府債券：地方政府債券是指地方政府憑借政府信用發行的債券，以政府財政收入作為償還來源，自2015年開始要求納入預算管理，分為一般債券和專項債券。一般債券納入一般公共預算管理，主要以一般公共預算收入償還。專項債券納入政府性基金預算管理，以對應的政府性基金或專項收入償還。

10.“三公”經費：因公出國（境）經費、公車購置及運行經費、公務接待費，簡稱“三公”經費。